Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	101026176	prenájom rohoží		s DPH		09.11.2022	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Domaňovce	Mgr. Maria Štramová	riaditeľka školy		28.11.2022
	Faktúra	062023	ŠJ		s DPH		30.06.2023		ZŠ s MŠ Domaňovce	Mgr. Maria Štramová	riaditeľka školy		31.07.2023
	Faktúra	112021	ZŠ		s DPH		30.11.2021		ZŠ s MŠ Domaňovce	Mgr. Maria Štramová	riaditeľka školy		30.11.2021
	Objednávka	102021	ZŠ		s DPH		31.10.2021		ZŠ s MŠ Domaňovce	Mgr. Maria Štramová	riaditeľka školy		31.10.2021
	Objednávka	022023	ZŠ		s DPH		28.02.2023		ZŠ s MŠ Domaňovce	Mgr. Maria Štramová	riaditeľka školy		28.02.2023
	Objednávka	012021	ZŠ		s DPH		31.01.2021		ZŠ s MŠ Domaňovce				31.01.2021
	Objednávka	042021	ZŠ		s DPH		30.04.2021		ZŠ s MŠ Domaňovce				30.04.2021
	Faktúra	032021	ZŠ		s DPH		31.03.2021		ZŠ s MŠ Domaňovce				31.03.2021
	Faktúra	022021	ZŠ		s DPH		28.02.2021		ZŠ s MŠ Domaňovce				28.02.2021
	Faktúra	032021	ŠJ		s DPH		31.03.2021		ZŠ s MŠ Domaňovce				31.03.2021
	Faktúra	022021	ŠJ		s DPH		28.02.2021		ZŠ s MŠ Domaňovce				28.02.2021
	Objednávka	032021	ZŠ		s DPH		31.03.2021		ZŠ s MŠ Domaňovce				31.03.2021
	Objednávka	022021	ZŠ		s DPH		28.02.2021		ZŠ s MŠ Domaňovce				12.04.2021
	Faktúra	012021	ŠJ		s DPH		31.01.2021		ZŠ s MŠ Domaňovce				12.04.2021
	Faktúra	012021	ZŠ		s DPH		31.01.2021		ZŠ s MŠ Domaňovce				31.01.2021
	Faktúra	042021	ŠJ		s DPH		30.04.2021		ZŠ s MŠ Domaňovce				30.04.2021
	Faktúra	7192758793	zemný plyn	525,00	s DPH	5150117334	04.02.2013	SPP	ZS s MS Domanovce				06.02.2013
	Faktúra	621204259	konverzia programu Korwin	27,00	s DPH	Do2122829	18.01.2013	Datalan	ZS s MS Domanovce				21.01.2013
	Faktúra	7450114657	zemny plyn	24,61	s DPH	5150117334	30.01.2013	SPP a.s.	ZS s MS Domanovce				01.02.2013
	Zmluva	marec	WUSTENROT		s DPH		26.03.2012						30.05.2012